Überschreitet ein Kunde das Zahlungsziel einer Rechnung, werden nach einer ersten freundlichen Zahlungserinnerung bis zu zwei kaufmännische Mahnungen automatisiert erstellt und in einem individuellen Rhythmus per E-Mail oder Post versandt. Ein manueller Eingriff zum Abbruch oder zur Pausierung einer Mahnung ist während des gesamten Prozesses möglich, wodurch der Händler jederzeit die Kontrolle über den Mahnlauf besitzt. Jedoch müssen Mahnungen nicht mehr proaktiv angestoßen, sondern können nach Bedarf pausiert werden. Zahlt der Kunde daraufhin seine Rechnung, folgt eine automatisierte Zuordnung der Geldeingänge zu den offenen Posten und die Verbuchung in weiteren Systemen. Optional wird zusätzlich auch eine automatisierte Datenübermittlung an einen renommierten Inkassodienstleister angeboten.

VORTEILE:

• Zahlungsprozess aus einer Hand: von der “vor-Ort-Zahlung” bis hin zum Mahnwesen
• Große Zeit - und Kostenersparnis in den internen Backoffice-Abläufen
• Schnellerer Ausgleich von offenen Posten durch standardisierten Prozess
• Automatisierte Zuordnung aller Zahlungseingänge (auch auf der Hausbank)
• Live-Dashboard der offenen Posten, u.a. filterbar nach Zeiträumen, Beträgen, Standorten, Mahnstufe, Service-Beratern
• Einsparung von Druck - und Portokosten